2023 жылғы 01 қазан жағдай бойынша "Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі" ММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Кезеңділігі: тоқсан сайын

1. Ерейментау ауданының мектептерінде оқитындардың орташа жылдық контингенті 3185 адам.

2. Аудан мектептері бойынша жылдық жоспарлы шығыстар барлығы 4096789,1 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда аудан мектептері бойынша шығыстар 3014333,1 мың теңге аударылды.

3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 2649768,2 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 1990762,639 мың теңге аударылды, жалпы штат саны 1518,37.

Оның ішінде:

3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 196484,232 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 147363,174 мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 69 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 275188 теңге.

3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 1547879,504 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 1163122,469 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 787,12 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 196697 теңгені құрайды.

3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 587484,864 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 440613,648 мың теңге аударылды. Штаттық саны 305 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 161043 теңгені құрайды.

3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 317919,633 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 239663,3483 мың теңге аударылды. Қосалқы және техникалық персоналдың штаттық саны 357,3 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 74159 теңгені құрайды.

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 463209,95 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 231604,975 мың теңге аударылды.

3. Аудан мектептері бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 39896 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 30034 мың теңге аударылды.

4. Аудан мектептері бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 0 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 0 мың теңге аударылды.

5. Аудан мектептері бойынша күрделі шығыстарға (күрделі жөндеуге, негізгі құралдарды сатып алуға) жылдық жоспар 893394,238 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 604260,861 мың теңге аударылды.

6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу)есеп.аудан мектептері бойынша жылдық жоспар 50520,7 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 3 айда 37716,925 мың теңге аударылды.